| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 6178 | Data de lançamento: | 01/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: ..... -15188078;......... *EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°853/2019,PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE N° 15188078201909,COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019,RELATIVO AO IMÓVEL DE CÓD:15188078;.... | 196,45 | 196,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: ..... -15188078;......... *EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°853/2019,PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE N° 15188078201909,COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019,RELATIVO AO IMÓVEL DE CÓD:15188078;.... | 196,45 | ||
| 01/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: ..... -15188078;......... *EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°853/2019,PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE N° 15188078201909,COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019,RELATIVO AO IMÓVEL DE CÓD:15188078;.... | 196,45 | ||
| 09/10/2019 | MOTIVO:CONTA EM DUPLICIDADE PARA PAGAMENTO;... | -196,45 | ||
| 09/10/2019 | MOTIVO: DUPLICIDADE DE EMPENHO;... | -196,45 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
