| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 618 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..................... - 3083247945.................... | 544,87 | |
| 1.00 | - 4002288752.................... | 1.138,95 | |
| 1.00 | - 4001615332.................... | 50,40 | |
| 1.00 | - 3082092993..................... | 119,16 | |
| 1.00 | - 3085058721..................... | 905,03 | |
| 1.00 | - 4001739859..................... | 430,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:..................... - 3083247945.................... - 4002288752.................... - 4001615332.................... - 3082092993..................... - 3085058721..................... - 4001739859..................... | 3.189,01 | ||
| 05/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 3.189,01 | ||
| 08/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 618/2019 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 3.189,01 | ||
| TOTAL | 3.189,01 | 3.189,01 | 3.189,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
