| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA |
| Número do empenho: | 6185 | Data de lançamento: | 02/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/25;............... | 87,94 | 87,94 |
| 1.00 | -19319/51;................. | 87,94 | 87,94 |
| 1.00 | -19319/52;.............. | 127,52 | 127,52 |
| 1.00 | -19319/30;.................. | 26,37 | 26,37 |
| 1.00 | -19319/16;............. | 464,38 | 464,38 |
| 1.00 | -19319/09;................ | 371,14 | 371,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/25;............... -19319/51;................. -19319/52;.............. -19319/30;.................. -19319/16;............. -19319/09;................ | 1.165,29 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO....Conforme Nota Fiscal Nº U/0465579; U/0465585; U/0465592; U/0465598; U/0465597; U/0465591; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 19319/25;............... -19319/51;................. -19319/52;.............. -19319/30;.................. -19319/16;............. -19319/09;................ | 1.165,29 | ||
| 09/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6185/2019 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 | 1.165,29 | ||
| TOTAL | 1.165,29 | 1.165,29 | 1.165,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
