| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6195 | Data de lançamento: | 03/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde/Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE/DENGUE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZA DO A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(DENGUE)...... -ADESIVO DENGUE AMARELO 10X10 RECORTADO........................ | 1,05 | 525,00 |
| 300.00 | -ADESIVO DENGUE VERMELHO 10X10 RECORTADO........................ | 1,32 | 396,00 |
| 3000.00 | -ADESIVO DENGUE VERDE 10X10 RECORTADO........................ | 0,87 | 2.610,00 |
| 10.00 | -TALÕES REGISTRO DIÁRIO SERVIÇOS ANTIVETORIAL..................... | 17,00 | 170,00 |
| 11.00 | -CRACHÁS........................ | 15,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZA DO A SER UTILIZADO PELA EQUIPE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(DENGUE)...... -ADESIVO DENGUE AMARELO 10X10 RECORTADO........................ -ADESIVO DENGUE VERMELHO 10X10 RECORTADO........................ -ADESIVO DENGUE VERDE 10X10 RECORTADO........................ -TALÕES REGISTRO DIÁRIO SERVIÇOS ANTIVETORIAL..................... -CRACHÁS........................ | 3.866,00 | ||
| 15/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 3.866,00 | ||
| 24/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6195/2019 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684 | 3.866,00 | ||
| TOTAL | 3.866,00 | 3.866,00 | 3.866,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
