PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-240,13LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...........
1.271,37
1.271,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-240,13LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT-6961 DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL...........
1.271,37
04/10/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
1.271,37
10/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6207/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.271,37
TOTAL
1.271,37
1.271,37
1.271,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
