PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-327,04 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07 DA SEC.MUN.DE SAÚDE/HOSPITAL...................
1.230,46
1.230,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-327,04 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IZL1E07 DA SEC.MUN.DE SAÚDE/HOSPITAL...................
1.230,46
04/10/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.
1.230,46
10/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6213/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.230,46
TOTAL
1.230,46
1.230,46
1.230,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
