PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-592,69 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417 DO GABINETE DO PREFEITO.........................
2.711,55
2.711,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-592,69 LITROS DE GASOLINA CONSUMIDA PELO VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417 DO GABINETE DO PREFEITO.........................
2.711,55
04/10/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
2.711,55
09/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6217/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.711,55
TOTAL
2.711,55
2.711,55
2.711,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
