| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 624 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,JUNTO A NOVA SEDE DO ESF CRUZEIRO..................... -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONFIGURAÇÃO,INSTALAÇÃO E CABEAMENTO....................... | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,JUNTO A NOVA SEDE DO ESF CRUZEIRO..................... -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONFIGURAÇÃO,INSTALAÇÃO E CABEAMENTO....................... | 400,00 | ||
| 12/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.LOECI PEREIRA AMORIM,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL(INTERINA) | 400,00 | ||
| 15/02/2019 | Pagamento de Empenho 624/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
