| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 6247 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;................ -ÓLEO 5W30;............ | 44,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE UTILIZADO NO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;................ -ÓLEO 5W30;............ | 220,00 | ||
| 25/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 220,00 | ||
| 13/12/2019 | Pagamento de Empenho 6247/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
