| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LETICIA DE OLIVEIRA ZASSO |
| Número do empenho: | 6249 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A HOMENAGEM AO COLONO E MOTORISTA NO JORNAL CORREIO DO JACUÍ,O ESPAÇO PUBLICADO É DE 26CM DE LARGURA 8,5 CM DE ALTURA NO DIA 20/07/2019;..... | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A HOMENAGEM AO COLONO E MOTORISTA NO JORNAL CORREIO DO JACUÍ,O ESPAÇO PUBLICADO É DE 26CM DE LARGURA 8,5 CM DE ALTURA NO DIA 20/07/2019;..... | 200,00 | ||
| 15/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 200,00 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 6249/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
