| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN MEI |
| Número do empenho: | 6257 | Data de lançamento: | 07/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IXD 9382;....... -BUCHA BANDEJA;....... | 106,00 | 212,00 |
| 2.00 | -BUCHA BANDEJA;....... | 73,00 | 146,00 |
| 1.00 | -JG. DE PASTILHA;....... | 114,00 | 114,00 |
| 1.00 | -POLIA;......... | 72,00 | 72,00 |
| 2.00 | -PIVO;................. | 114,00 | 228,00 |
| 2.00 | -DISCO DE FREIO;...... | 115,00 | 230,00 |
| 2.00 | -KIT BATENTE;......... | 54,00 | 108,00 |
| 2.00 | -BIELETA;.......... | 81,00 | 162,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR TRASEIRO;....... | 220,00 | 440,00 |
| 4.00 | -BUCHA EIXO;....... | 22,00 | 88,00 |
| 1.00 | -AMORTECEDOR DIANTEIRO;...... | 338,00 | 338,00 |
| 2.00 | -KIT BATENTE;.......... | 66,00 | 132,00 |
| 1.00 | -KIT PONTO;........ | 224,00 | 224,00 |
| 2.00 | -COXIM;.......... | 99,00 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IXD 9382;....... -BUCHA BANDEJA;....... -BUCHA BANDEJA;....... -JG. DE PASTILHA;....... -POLIA;......... -PIVO;................. -DISCO DE FREIO;...... -KIT BATENTE;......... -BIELETA;.......... -AMORTECEDOR TRASEIRO;....... -BUCHA EIXO;....... -AMORTECEDOR DIANTEIRO;...... -KIT BATENTE;.......... -KIT PONTO;........ -COXIM;.......... | 2.692,00 | ||
| 17/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.692,00 | ||
| 21/11/2019 | Pagamento de Empenho 6257/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.692,00 | ||
| TOTAL | 2.692,00 | 2.692,00 | 2.692,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
