| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Número do empenho: | 6289 | Data de lançamento: | 08/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELAR,QUE SERÁ REALIZADA NO SIA 06/10/2019;.......... -CARIMBO ;.......... | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELAR,QUE SERÁ REALIZADA NO SIA 06/10/2019;.......... -CARIMBO ;.......... | 40,00 | ||
| 30/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 40,00 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Empenho 6289/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
