| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE GAS LTDA |
| Número do empenho: | 6298 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 20 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20LT.,PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO QUE A AQUISIÇÃO É DE EXTREMA URGÊNCIA;...... --BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20LITROS;......... | 18,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 20 BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20LT.,PARA O HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO QUE A AQUISIÇÃO É DE EXTREMA URGÊNCIA;...... --BOMBONAS DE ÁGUA MINERAL 20LITROS;......... | 360,00 | ||
| 21/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 360,00 | ||
| 12/11/2019 | Pagamento de Empenho 6298/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
