| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 630 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS PARTE PATRONAL REF. FEVEREIROcomplementar2019 | 29,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | FGTS PARTE PATRONAL REF. FEVEREIROcomplementar2019 | 29,34 | ||
| 06/02/2019 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 29,34 | ||
| 06/03/2019 | Pagamento de Empenho 630/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,34 | ||
| TOTAL | 29,34 | 29,34 | 29,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
