| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST-ME |
| Número do empenho: | 6300 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO QUE A AQUISIÇÃO É DE EXTREMA URGÊNCIA;...... -DEXAMETAZONA 4MG;........... | 1,05 | 42,00 |
| 50.00 | -BROMOPRIDA;......... | 2,26 | 113,00 |
| 50.00 | -DEXAMETAZONA 2MG;......... | 0,62 | 31,00 |
| 25.00 | -ETILEFRINA INJ;.......... | 1,83 | 45,75 |
| 50.00 | -FITONENADIONA VITK;....... | 1,80 | 90,00 |
| 50.00 | -NORIPURUM EV;........... | 11,20 | 560,00 |
| 25.00 | -AMICACINA 300MG;.......... | 2,18 | 54,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO QUE A AQUISIÇÃO É DE EXTREMA URGÊNCIA;...... -DEXAMETAZONA 4MG;........... -BROMOPRIDA;......... -DEXAMETAZONA 2MG;......... -ETILEFRINA INJ;.......... -FITONENADIONA VITK;....... -NORIPURUM EV;........... -AMICACINA 300MG;.......... | 936,25 | ||
| 11/10/2019 | MOTIVO: CREDOR DESISTIU DA VENDA DOS PRODUTOS. | -936,25 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
