PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-4.857,21 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELOS DIVERSOS VEÍCULOS
QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................
17.478,27
17.478,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2019. ABASTECIMENTO ESTE NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS..........................
-4.857,21 LITROS DE ÓLEO DIESEL CONSUMIDO PELOS DIVERSOS VEÍCULOS
QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................
17.478,27
09/10/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
17.478,27
10/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6302/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
17.478,27
TOTAL
17.478,27
17.478,27
17.478,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
