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Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6306	Data de lançamento:	09/10/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO QUE A AQUISIÇÃO É DE EXTREMA URGÊNCIA;...... -HEPARINA SUBCUTÂNEA;........	6,48	162,00
1.00	-APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO;...	89,90	89,90
3.00	-ELETRODOS PC 50;............	12,73	38,19
2.00	-SACO DE LIXO INFECTO L100;....	73,88	147,76
1.00	-SACO DE LIXO INFECTO L50;.......	63,80	63,80
400.00	-EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES;...	0,87	348,00
100.00	-EQUIPO MICROGOTAS ;.......	1,33	133,00
200.00	-POLIFIX;............	0,78	156,00
25.00	-EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE;..	3,82	95,50
200.00	-ABOCATH N° 22;........	0,72	144,00
200.00	-ABOCATH N° 24;..........	0,74	148,00
100.00	-ABOCATH N° 20;............	0,70	70,00
200.00	-SCALP N° 23;........	0,28	56,00
2.00	-FITAS P/ HGT ON PLUS C/ 50 FITAS EM CADA;......	24,94	49,88
12.00	-ESPARADRAPO 100 X 4,5;.......	10,95	131,40
12.00	-MICROPORE 100 X 4,5;......	7,72	92,64
18.00	-MICROPORE 2,5 X 4,5;........	1,47	26,46
12.00	-ESPARADRAPO 2,5 X 4,5;.........	3,56	42,72
10.00	-SONDA FOLLEY N° 12;........	2,70	27,00
10.00	-SONDA FOLLEY N°14;............	2,78	27,80
10.00	-SONDA FOLLEY N°16;.........	2,78	27,80
10.00	-SONDA FOLLEY N°18;...........	3,36	33,60
36.00	-ATADURA DE CREPOM 6CM;.......	0,36	12,96
36.00	-ATADURA DE CREPOM 10CM;;.....	0,55	19,80
36.00	-ATADURA DE CREPOM 12CM;.....	0,66	23,76
36.00	-ATADURA DE CREPOM 8CM;..........	0,43	15,48
36.00	-ATADURA DE CREPOM 15CM;........	0,80	28,80
36.00	-ATADURA DE CREPOM 20CM;.......	1,07	38,52
7.00	-COMPRESSAS DE GASES 7,5 X 7,5 FIO 13 COM 500;................	25,95	181,65
3.00	-ALGODÃO ROLO GRANDE;.........	12,85	38,55
50.00	-LUVAS CIRURGICAS ESTÉRIL T.8,0;	1,17	58,50
3.00	-PRO PÉ;...........	18,87	56,61
2.00	-TOUCA;...............	6,45	12,90
100.00	-LUVA ESTÉRIL TAM. 7,0;......	1,17	117,00
100.00	-LUVA ESTÉRIL TAM. 7,5;......	1,17	117,00
100.00	-SORO GLICOFISIOLÓGICO 500;....	3,26	326,00
4.00	-DETERGENTE ENZIMÁTICO;.....	23,94	95,76
50.00	-CATETER TIPO ÓCULOS;..........	1,09	54,50
300.00	-SERINGA 10ML;............	0,34	102,00
300.00	-SERINGA 20ML;.........	0,46	138,00
300.00	-SERINGA 5ML;.........	0,16	48,00
300.00	-SERINGA 3ML;..............	0,14	42,00
600.00	-AGULHA 13 X 1,45(INSULINA);....	0,08	48,00
600.00	-AGULHA 25 X 0,7(PRETA);....	0,07	42,00
600.00	-AGULHA 0,8 X 25(VERDE);....	0,08	48,00
600.00	-AGULHA 1,20 X 40(ROSA);....	0,10	60,00
10.00	-SONDA NASO CURTA 08;......	0,66	6,60
2.00	-SONDA NASO ENTERAL (DUBOF);....	13,02	26,04
2.00	-CAMPO OPERATÓRIO 50 X 50;....	116,33	232,66
3.00	-BOBINA ECG 210 X 30M(ROLO);....	20,98	62,94
2.00	-TNT 50 X 50;...........	9,58	19,16
2.00	-TNT 100 X 100;..........	38,65	77,30
60.00	-RINGUER LACTATO 500ML;.....	3,51	210,60
30.00	-RINGUER LACTATO 1.000ML;.....	5,95	178,50
40.00	-SORO FISIOLÓGICO 1.000ML;....	5,11	204,40
100.00	-SORO FISIOLÓGICO 500ML;.....	3,26	326,00
100.00	-SORO FISIOLÓGICO 250ML;....	2,84	284,00
100.00	-SORO FISIOLÓGICO 100ML;.....	2,42	242,00
59.00	-ALCOOL 70%;........	4,71	277,89
25.00	-ALCOOL GEL 500MG;......	4,99	124,75
4.00	-HIPOCLORITO;.......	2,55	10,20
5.00	-CLOROXIDINA AQUOSA;..........	8,29	41,45
3.00	-IODOPOLVIDINE 10%;.....	18,37	55,11
1.00	-SABONETE LIQUIDO 1LT;.....	5,54	5,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/10/2019	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO QUE A AQUISIÇÃO É DE EXTREMA URGÊNCIA;...... -HEPARINA SUBCUTÂNEA;........ -APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO;... -ELETRODOS PC 50;............ -SACO DE LIXO INFECTO L100;.... -SACO DE LIXO INFECTO L50;....... -EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES;... -EQUIPO MICROGOTAS ;....... -POLIFIX;............ -EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE;.. -ABOCATH N° 22;........ -ABOCATH N° 24;.......... -ABOCATH N° 20;............ -SCALP N° 23;........ -FITAS P/ HGT ON PLUS C/ 50 FITAS EM CADA;...... -ESPARADRAPO 100 X 4,5;....... -MICROPORE 100 X 4,5;...... -MICROPORE 2,5 X 4,5;........ -ESPARADRAPO 2,5 X 4,5;......... -SONDA FOLLEY N° 12;........ -SONDA FOLLEY N°14;............ -SONDA FOLLEY N°16;......... -SONDA FOLLEY N°18;........... -ATADURA DE CREPOM 6CM;....... -ATADURA DE CREPOM 10CM;;..... -ATADURA DE CREPOM 12CM;..... -ATADURA DE CREPOM 8CM;.......... -ATADURA DE CREPOM 15CM;........ -ATADURA DE CREPOM 20CM;....... -COMPRESSAS DE GASES 7,5 X 7,5 FIO 13 COM 500;................ -ALGODÃO ROLO GRANDE;......... -LUVAS CIRURGICAS ESTÉRIL T.8,0; -PRO PÉ;........... -TOUCA;............... -LUVA ESTÉRIL TAM. 7,0;...... -LUVA ESTÉRIL TAM. 7,5;...... -SORO GLICOFISIOLÓGICO 500;.... -DETERGENTE ENZIMÁTICO;..... -CATETER TIPO ÓCULOS;.......... -SERINGA 10ML;............ -SERINGA 20ML;......... -SERINGA 5ML;......... -SERINGA 3ML;.............. -AGULHA 13 X 1,45(INSULINA);.... -AGULHA 25 X 0,7(PRETA);.... -AGULHA 0,8 X 25(VERDE);.... -AGULHA 1,20 X 40(ROSA);.... -SONDA NASO CURTA 08;...... -SONDA NASO ENTERAL (DUBOF);.... -CAMPO OPERATÓRIO 50 X 50;.... -BOBINA ECG 210 X 30M(ROLO);.... -TNT 50 X 50;........... -TNT 100 X 100;.......... -RINGUER LACTATO 500ML;..... -RINGUER LACTATO 1.000ML;..... -SORO FISIOLÓGICO 1.000ML;.... -SORO FISIOLÓGICO 500ML;..... -SORO FISIOLÓGICO 250ML;.... -SORO FISIOLÓGICO 100ML;..... -ALCOOL 70%;........ -ALCOOL GEL 500MG;...... -HIPOCLORITO;....... -CLOROXIDINA AQUOS	6.222,38
17/10/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		5.801,96
22/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6306/2019 - CONFORME DANFE Nº63466 SÉRIE 001. NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125			5.801,96
04/11/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL.		278,04
06/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6306/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			278,04
31/12/2019	ANULAÇÃO PARCIAL,CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL REF.AO RESTANTE DOS MATERIAIS,ATÉ O DIA 31/12/2019.	-142,38
TOTAL		6.080,00	6.080,00	6.080,00
SALDO A PAGAR				0,00