| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 631 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. FEVEREIROcomplementar2019 | 80,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. FEVEREIROcomplementar2019 | 80,69 | ||
| 06/02/2019 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/2019. | 80,69 | ||
| 19/03/2019 | Pagamento de Empenho 631/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,69 | ||
| TOTAL | 80,69 | 80,69 | 80,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
