| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 6317 | Data de lançamento: | 09/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 853/2019 DA FATURA DE N° 15185028201909,DO CÓD. DE IMÓVEL DE N° 1518502-8 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA; PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:1518502-8;....... | 2.647,23 | 2.647,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2019 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 853/2019 DA FATURA DE N° 15185028201909,DO CÓD. DE IMÓVEL DE N° 1518502-8 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA; PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:1518502-8;....... | 2.647,23 | ||
| 09/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 853/2019 DA FATURA DE N° 15185028201909,DO CÓD. DE IMÓVEL DE N° 1518502-8 REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA; PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL:1518502-8;....... | 2.647,23 | ||
| 10/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6317/2019 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 2.647,23 | ||
| TOTAL | 2.647,23 | 2.647,23 | 2.647,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
