| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEIA GORETE DALMOLIN KONRAD |
| Número do empenho: | 6337 | Data de lançamento: | 10/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educação Especial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SAIAS PARA SER UTILIZADAS PELA BANDA MUNICIPAL RESINA BERNHARD;..... -SAIAS(P/ A BANDA);........ | 59,00 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SAIAS PARA SER UTILIZADAS PELA BANDA MUNICIPAL RESINA BERNHARD;..... -SAIAS(P/ A BANDA);........ | 118,00 | ||
| 11/10/2019 | mOTIVO:TROCA DE FONTE P/A;............ | -118,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
