| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BOMBAS INJETORAS CANDELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 6341 | Data de lançamento: | 10/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho para pagamento de despesa do exercício de 2018. *no dia 13/08/2019 o Sr.João Matu zalino de Castilhos(Secretário Mun.de Saúde)solicitou abertura de processo administrativo para pagamento de despesas ref.ao conserto do veículo van de placas iux-8797,ocorrido em setembro/18, Conforme protocolo nº1337/2019... *em 16/08/2019 a assessora jurídica Sra.Luana Lavall emitiu parecer jurídico orientando aber tura de processo administrativo especial-PAE..................... *em 19/08/2019 a se | 1.492,93 | 1.492,93 |
| 1.00 | -SENSOR DA PRESSÃO DO DIFERENCIAL...................... | 786,07 | 786,07 |
| 1.00 | -SENSOR DE SOBRE ALIMENTAÇÃO.... | 522,70 | 522,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | Empenho para pagamento de despesa do exercício de 2018. *no dia 13/08/2019 o Sr.João Matu zalino de Castilhos(Secretário Mun.de Saúde)solicitou abertura de processo administrativo para pagamento de despesas ref.ao conserto do veículo van de placas iux-8797,ocorrido em setembro/18, Conforme protocolo nº1337/2019... *em 16/08/2019 a assessora jurídica Sra.Luana Lavall emitiu parecer jurídico orientando aber tura de processo administrativo especial-PAE..................... *em 19/08/2019 a senhora Joice Cecilia de Moraes Zimmer(prefeita em exercício) designou comissão para apurar os fatos e emitir relatório conforme portaria nº472 de 19/08/2019.................... *aos 28/08/2019 a comissão responsável emitiu ata nº01/2019 ref.ao termo de instalação e deliberação...................... *em 30/09/2019 a comissão emitiu relatório final opinando pelo provimento do pedido, concluindo que deve ser realizado o pagamento dos serviços e peças prestados pela empresa Delphi-Bombas Injetoras de Candelária LTDA, referente ao conserto das peças do veículo van de placas iux-8797,no valor total de $7.301,70..................... *o relatório final foi devidamen te deferido pelo Sr.Claudiomiro Gamst Robinson(prefeito)......... -BOMBA DE BAIXA PRESSÃO......... -SENSOR DA PRESSÃO DO DIFERENCIAL...................... -SENSOR DE SOBRE ALIMENTAÇÃO.... | 2.801,70 | ||
| 17/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.801,70 | ||
| 22/10/2019 | Pagamento de Empenho 6341/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.801,70 | ||
| TOTAL | 2.801,70 | 2.801,70 | 2.801,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
