| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA |
| Número do empenho: | 635 | Data de lançamento: | 06/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - PEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS COM OS GRUPOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV e PAIF............................. -TINTA ÓLEO NA COR AMARELA...... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -TINTA ÓLEO NA COR AZUL......... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -TINTA ÓLEO NA COR ROSA......... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -TINTA ÓLEO NA COR ROXA......... | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS COM OS GRUPOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV e PAIF............................. -TINTA ÓLEO NA COR AMARELA...... -TINTA ÓLEO NA COR AZUL......... -TINTA ÓLEO NA COR ROSA......... -TINTA ÓLEO NA COR ROXA......... | 140,00 | ||
| 12/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 140,00 | ||
| 12/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 635/2019 LETICIA DA SILVA PEREIRA - 13047 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
