| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6356 | Data de lançamento: | 10/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS NÚCLEOS FAMILIARES DA SrªLIDIA PANTALEÃO PINTO,RG DE N° 1064758145,CONF. PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 24/06/2019 E PARA A Srª ZILMA DA SILVA MATOS, RG DE N° 1082699164 CONF. PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 18/11/2018,ONDE FORAM CONSTATADAS A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL;PARECER JURIDICO REALIZADO NO DIA 03/06/2019 E 14/02/2019; -PORTA EXTERNA 85 X 2,10M;... | 290,00 | 580,00 |
| 4.00 | -JANELAS 1 X 1M;.......... | 320,00 | 1.280,00 |
| 10.00 | -GUIA DE 10 X 10 X 540;......... | 26,90 | 269,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO,MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS NÚCLEOS FAMILIARES DA SrªLIDIA PANTALEÃO PINTO,RG DE N° 1064758145,CONF. PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 24/06/2019 E PARA A Srª ZILMA DA SILVA MATOS, RG DE N° 1082699164 CONF. PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 18/11/2018,ONDE FORAM CONSTATADAS A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL;PARECER JURIDICO REALIZADO NO DIA 03/06/2019 E 14/02/2019; -PORTA EXTERNA 85 X 2,10M;... -JANELAS 1 X 1M;.......... -GUIA DE 10 X 10 X 540;......... | 2.129,00 | ||
| 02/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 2.129,00 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 6356/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.129,00 | ||
| TOTAL | 2.129,00 | 2.129,00 | 2.129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
