| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 6367 | Data de lançamento: | 10/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO VAN DE PLACAS IZN9D83, QUE REALIZA O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO. (OBS:PAGAMENTO SERÁ EM 04 PARCELAS FIXAS MENSAIS).......... | 1.090,88 | 4.363,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2019 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO VAN DE PLACAS IZN9D83, QUE REALIZA O TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO. (OBS:PAGAMENTO SERÁ EM 04 PARCELAS FIXAS MENSAIS).......... | 4.363,52 | ||
| 14/10/2019 | MOTIVO: APÓS CONFIRMAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO,O CREDOR CONCEDEU DESCONTO NO VALOR DA APÓLICE. | -4.363,52 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
