| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JAMILE DELLA MEA WERLE |
| Número do empenho: | 6368 | Data de lançamento: | 11/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:15 A 18/10/2019 MOTIVO:CURSO DE CAPACITAÇÃO GTM e MONITORES PIM,FORMAÇÃO PARA ATUAR NO PIM,CONFORME LEI EST.14.594/14 PORTARIA DE VIAGEM Nº112......... EMISSÃO DA PORTARIA:27/09/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2019 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:15 A 18/10/2019 MOTIVO:CURSO DE CAPACITAÇÃO GTM e MONITORES PIM,FORMAÇÃO PARA ATUAR NO PIM,CONFORME LEI EST.14.594/14 PORTARIA DE VIAGEM Nº112......... EMISSÃO DA PORTARIA:27/09/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 875,00 | ||
| 11/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 875,00 | ||
| 14/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6368/2019 Jamile Della Mea Werle - 11823 | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
