| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6390 | Data de lançamento: | 11/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHINEIDER,SENDO DE EXTREMA URGÊNCIA ;........... -DEXAMETAZONA 4MG;.......... | 1,01 | 40,40 |
| 50.00 | -BROMOPRIDA;.......... | 2,17 | 108,50 |
| 50.00 | -DEXAMETAZONA 2MG;....... | 0,61 | 30,50 |
| 25.00 | -ETILEFRINA INJ;........... | 1,78 | 44,50 |
| 50.00 | -FITONENADIONA VIT.K;......... | 1,72 | 86,00 |
| 50.00 | -NORIPURUM EV.;........... | 10,81 | 540,50 |
| 25.00 | -AMICACINA 300MG;.......... | 2,13 | 53,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr. ADERBAL SCHINEIDER,SENDO DE EXTREMA URGÊNCIA ;........... -DEXAMETAZONA 4MG;.......... -BROMOPRIDA;.......... -DEXAMETAZONA 2MG;....... -ETILEFRINA INJ;........... -FITONENADIONA VIT.K;......... -NORIPURUM EV.;........... -AMICACINA 300MG;.......... | 903,65 | ||
| 21/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 775,40 | ||
| 04/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 126,47 | ||
| 06/11/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6390/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 126,47 | ||
| 10/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6390/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 775,40 | ||
| 31/12/2019 | ANULAÇÃO PARCIAL:CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL NA SUA TOTALIDADE ATÉ 31/12/2019. | -1,78 | ||
| TOTAL | 901,87 | 901,87 | 901,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
