| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 6394 | Data de lançamento: | 11/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO PELOS INFANTES ABRIGADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;.................. -CARBOLITIUM 300MG(CAIXA COM 50COMP.);.......... | 31,70 | 126,80 |
| 1.00 | -AMBROXOL;.............. | 9,42 | 9,42 |
| 9.00 | -CLORPROMAZINA 25MG (CAIXA COM 20COMP.);...... | 5,70 | 51,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADO PELOS INFANTES ABRIGADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;.................. -CARBOLITIUM 300MG(CAIXA COM 50COMP.);.......... -AMBROXOL;.............. -CLORPROMAZINA 25MG (CAIXA COM 20COMP.);...... | 187,52 | ||
| 18/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 187,52 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Empenho 6394/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 187,52 | ||
| TOTAL | 187,52 | 187,52 | 187,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
