| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6401 | Data de lançamento: | 11/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO NO ESFs;.............. -MANUTENÇÃO COMPUTADOR SETOR DE ATENDIMENTO_POSTO NAVEGANTES;... | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR UTILIZADO NO ESFs;.............. -MANUTENÇÃO COMPUTADOR SETOR DE ATENDIMENTO_POSTO NAVEGANTES;... | 75,00 | ||
| 17/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 75,00 | ||
| 24/10/2019 | Pagamento de Empenho 6401/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
