| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 6412 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:............ ....MICRO-ÔNIBUS IRE 8146........ -SERVIÇO DE ELÉTRICA;......... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ....KOMBI ISK 6316........... -SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA;..... | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO;......... | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:............ ....MICRO-ÔNIBUS IRE 8146........ -SERVIÇO DE ELÉTRICA;......... ....KOMBI ISK 6316........... -SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA;..... -SERVIÇO DE DIAGNOSTICO ELETRONICO;......... | 360,00 | ||
| 25/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 360,00 | ||
| 19/11/2019 | Pagamento de Empenho 6412/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
