| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6422 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS IUV 5323 e KOMBI ISK 6361;................... -PNEUS 275/80 R 22.5;....... | 2.465,00 | 4.930,00 |
| 2.00 | -PNEUS 185 R 14,(8 LONAS);.. | 580,00 | 1.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS IUV 5323 e KOMBI ISK 6361;................... -PNEUS 275/80 R 22.5;....... -PNEUS 185 R 14,(8 LONAS);.. | 6.090,00 | ||
| 21/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 6.090,00 | ||
| 22/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6422/2019 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 | 6.090,00 | ||
| TOTAL | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
