| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 6426 | Data de lançamento: | 14/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;...... -JOGO DE DISCO DE FREIO;....... | 360,00 | 360,00 |
| 1.00 | -JOGO DE PASTILHA DE FREIO;... | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -CARGA DE GÁS ACD;........ | 150,00 | 150,00 |
| 2.00 | -AMORTECEDOR DIANTEIRO;...... | 355,00 | 710,00 |
| 2.00 | -KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO;.... | 160,00 | 320,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE AR MOT;..... | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -FILTRO CABINE;...... | 30,00 | 30,00 |
| 2.00 | -BASE DE VIDRO MÉDIA;...... | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;...... -JOGO DE DISCO DE FREIO;....... -JOGO DE PASTILHA DE FREIO;... -CARGA DE GÁS ACD;........ -AMORTECEDOR DIANTEIRO;...... -KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO;.... -FILTRO DE AR MOT;..... -FILTRO CABINE;...... -BASE DE VIDRO MÉDIA;...... | 1.785,00 | ||
| 21/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.785,00 | ||
| 05/12/2019 | Pagamento de Empenho 6426/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.785,00 | ||
| TOTAL | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
