| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 6430 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL;.............. -EMENDA DE MANGUEIRA DE 1/2;.... | 1,49 | 2,98 |
| 1.00 | -TINTA ESMALTE VERDE CLARO DE 3,6 LT;..... | 92,90 | 92,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL;.............. -EMENDA DE MANGUEIRA DE 1/2;.... -TINTA ESMALTE VERDE CLARO DE 3,6 LT;..... | 95,88 | ||
| 26/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 92,05 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 6430/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 92,05 | ||
| 30/12/2019 | MOTIVO:ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,CREDOR EMITIU O DOCUMENTO FISCAL A MENOR QUE O VALOR DO EMPENHO. | -3,83 | ||
| TOTAL | 92,05 | 92,05 | 92,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
