| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 6431 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemiterio Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL;... -LÂMPADA DE 100W;........... | 25,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL;... -LÂMPADA DE 100W;........... | 250,00 | ||
| 24/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 250,00 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6431/2019 FABIANO BERTOLIN - 3701 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
