| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUARACAR - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. |
| Número do empenho: | 6442 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBTRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO VAN IZN 9D83;............... -ÓLEO SINT WR 5W30 SELENIA DIESEL;........ | 49,05 | 294,30 |
| 1.00 | -FLUSH ADITIVO=3000080;.... | 69,30 | 69,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBTRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO VAN IZN 9D83;............... -ÓLEO SINT WR 5W30 SELENIA DIESEL;........ -FLUSH ADITIVO=3000080;.... | 363,60 | ||
| 24/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 363,60 | ||
| 29/10/2019 | Pagamento de Empenho 6442/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 363,60 | ||
| TOTAL | 363,60 | 363,60 | 363,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
