| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GUARACAR - COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA. |
| Número do empenho: | 6444 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE M.O UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO VAN IZN 9D83;............... -TMO. LANÇAR PEÇAS REF.SR110;.... | 1,60 | 1,60 |
| 1.00 | -HIGIENIZAÇÃO SISTEMA,REF.SR01;.. | 52,00 | 52,00 |
| 1.00 | -LIMPEZA DE BICOS,REF.SR12;.... | 91,00 | 91,00 |
| 1.00 | -LIMPEZA DOS FREIOS TRAS.,REF.SR63;....... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -ALINHAMENTO DA RODAS;...... | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -PNEU/RODA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO ;....... | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE M.O UTILIZADO NA REVISÃO DO VEÍCULO VAN IZN 9D83;............... -TMO. LANÇAR PEÇAS REF.SR110;.... -HIGIENIZAÇÃO SISTEMA,REF.SR01;.. -LIMPEZA DE BICOS,REF.SR12;.... -LIMPEZA DOS FREIOS TRAS.,REF.SR63;....... -ALINHAMENTO DA RODAS;...... -PNEU/RODA SERVIÇO DE BALANCEAMENTO ;....... | 384,60 | ||
| 24/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 384,60 | ||
| 29/10/2019 | Pagamento de Empenho 6444/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 384,60 | ||
| TOTAL | 384,60 | 384,60 | 384,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
