| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 6445 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO_MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O NÚCLEO FAMILIAR DA SRª LUANA DA SILVA,RG DE N° 2092710066,CPF DE N° 027.333.380-13,CONF. PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019,ONDE FORAM CONSTATADAS A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL,O QUAL COMPROVA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DA RESIDENCIA E A URGÊNCIA COM QUE SE DEVEM SER EFETUADAS OS REPAROS ,TENDO EM VISTA O PARECER JURÍDICO REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2019;....... -TIJOLOS FURAD | 0,43 | 215,00 |
| 400.00 | -TIJOLOS MACIÇOS;......... | 0,43 | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO_MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O NÚCLEO FAMILIAR DA SRª LUANA DA SILVA,RG DE N° 2092710066,CPF DE N° 027.333.380-13,CONF. PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019,ONDE FORAM CONSTATADAS A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL,O QUAL COMPROVA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DA RESIDENCIA E A URGÊNCIA COM QUE SE DEVEM SER EFETUADAS OS REPAROS ,TENDO EM VISTA O PARECER JURÍDICO REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2019;....... -TIJOLOS FURADOS;...... -TIJOLOS MACIÇOS;......... | 387,00 | ||
| 02/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 387,00 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 6445/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 387,00 | ||
| TOTAL | 387,00 | 387,00 | 387,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
