| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 6447 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO_MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O NÚCLEO FAMILIAR DA SRª LUANA DA SILVA,RG DE N° 2092710066,CPF DE N° 027.333.380-13,CONF. PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019,ONDE FORAM CONSTATADAS A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL,O QUAL COMPROVA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DA RESIDENCIA E A URGÊNCIA COM QUE SE DEVEM SER EFETUADAS OS REPAROS ,TENDO EM VISTA O PARECER JURÍDICO REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2019;....... -REJUNTE;..... | 3,30 | 16,50 |
| 5.00 | -FORRO DE PINO;......... | 12,30 | 61,50 |
| 1.00 | -ANEL DE VEDAÇÃO COM PARAFUSO;.. | 14,60 | 14,60 |
| 1.00 | -JANELA DE FERRO BASCULANTE 40X 60;......... | 57,00 | 57,00 |
| 2.00 | -AREIA;................. | 120,00 | 240,00 |
| 2.00 | -CANO DE 100;.......... | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | -CURVA DE 100;.............. | 5,00 | 5,00 |
| 6.00 | -CURVA LISA DE 1/2;......... | 1,00 | 6,00 |
| 2.00 | -MANGOTE;............. | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | -CANO DE 50;................ | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | -RALO 100X100X50;....... | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -REGISTRO DE 1/2;......... | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | -CHUVEIRO;............ | 48,00 | 48,00 |
| 1.00 | -VASO SANITARIO COM ASSENTO;.. | 138,00 | 138,00 |
| 1.00 | -CAIXA DE DESCARGA COMPLETA;... | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | -PIA COM COLUNA;......... | 136,00 | 136,00 |
| 1.00 | -TORNEIRA P/ PIA;........... | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | -VÁLVULA P/ PIA;.......... | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | -COLA DE CANO GRANDE;.......... | 6,75 | 6,75 |
| 1.00 | -VEDA ROSCA;.......... | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | -ALVENARITE;............ | 5,50 | 5,50 |
| 3.00 | -CURVA DE 40;...... | 2,50 | 7,50 |
| 1.00 | -LIXA P/ CANO;........... | 2,00 | 2,00 |
| 5.00 | -BRASILIT 4MM;......... | 12,00 | 60,00 |
| 5.00 | -GUIAS DE 10 X 5,40;......... | 11,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO_MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O NÚCLEO FAMILIAR DA SRª LUANA DA SILVA,RG DE N° 2092710066,CPF DE N° 027.333.380-13,CONF. PARECER SOCIAL REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019,ONDE FORAM CONSTATADAS A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL,O QUAL COMPROVA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO DA RESIDENCIA E A URGÊNCIA COM QUE SE DEVEM SER EFETUADAS OS REPAROS ,TENDO EM VISTA O PARECER JURÍDICO REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2019;....... -REJUNTE;........... -FORRO DE PINO;......... -ANEL DE VEDAÇÃO COM PARAFUSO;.. -JANELA DE FERRO BASCULANTE 40X 60;......... -AREIA;................. -CANO DE 100;.......... -CURVA DE 100;.............. -CURVA LISA DE 1/2;......... -MANGOTE;............. -CANO DE 50;................ -RALO 100X100X50;....... -REGISTRO DE 1/2;......... -CHUVEIRO;............ -VASO SANITARIO COM ASSENTO;.. -CAIXA DE DESCARGA COMPLETA;... -PIA COM COLUNA;......... -TORNEIRA P/ PIA;........... -VÁLVULA P/ PIA;.......... -COLA DE CANO GRANDE;.......... -VEDA ROSCA;.......... -ALVENARITE;............ -CURVA DE 40;...... -LIXA P/ CANO;........... -BRASILIT 4MM;......... -GUIAS DE 10 X 5,40;......... | 1.136,35 | ||
| 11/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 1.136,35 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 6447/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.136,35 | ||
| TOTAL | 1.136,35 | 1.136,35 | 1.136,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
