| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE GAS LTDA |
| Número do empenho: | 6448 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS ,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO QUE A AQUISIÇÃO É DE EXTREMA URGÊNCIA;...... -GÁS P 13;.......... | 66,00 | 198,00 |
| 3.00 | -GÁS P 45;.......... | 360,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS ,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO QUE A AQUISIÇÃO É DE EXTREMA URGÊNCIA;...... -GÁS P 13;.......... -GÁS P 45;.......... | 1.278,00 | ||
| 25/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.278,00 | ||
| 12/11/2019 | Pagamento de Empenho 6448/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.278,00 | ||
| TOTAL | 1.278,00 | 1.278,00 | 1.278,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
