| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
| Número do empenho: | 6449 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 630.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FRALDAS EM CARATER EMERGENCIAL DO PROGRAMA GUD,PARA OS PACIENTES CADASTRADOS JUNTO AO PROGRAMA;.............. -FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XXG;...... | 0,81 | 510,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FRALDAS EM CARATER EMERGENCIAL DO PROGRAMA GUD,PARA OS PACIENTES CADASTRADOS JUNTO AO PROGRAMA;.............. -FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XXG;...... | 510,30 | ||
| 25/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 510,30 | ||
| 28/11/2019 | Pagamento de Empenho 6449/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 510,30 | ||
| TOTAL | 510,30 | 510,30 | 510,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
