Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2019 |
PROCESSO DE COMPRAS Nº335/2018...
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA ADESÃO AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA(SCM)REGISTRADO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE ARROIO DO TIGRE RS SOB.Nº5499 LIVRO B/31 FOLHA 100.. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECI
MENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO PLANO 1MB,PARA TERMINAIS DE COMPUTADOR INSTALADOS NA SALA DO PIM,O CONTRATO TEM DURAÇÃO DE 12 MESES,COM VIGÊNCIA DE ABRIL/2018 A MARÇO/2019 E OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA EMPRESA,SERÃO DISPONIBILIZADOS NA FORMA DE COMODATO......................... -SERVIÇOS REF.MESES DE JANEIRO A
MARÇO/2019,CONFORME CONTRATO..... |
179,70 |
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| 06/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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59,90 |
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| 08/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 645/2019 - CONFORME BOLETO Nº18328001,COMPETÊNCIA JANEIRO/2019.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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59,90 |
| 08/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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59,90 |
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| 11/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 645/2019 - PAGAMENTO DO BOLETO Nº18328002 REF.AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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59,90 |
| 03/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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59,90 |
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| 15/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. mensal do EMPENHO 645/2019 - PAGAMENTO DO BOLETO Nº19368046,REF.AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019.
VISAO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - 13142 |
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59,90 |
| TOTAL |
179,70 |
179,70 |
179,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
