| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 6450 | Data de lançamento: | 15/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1960.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FRALDAS EM CARATER EMERGENCIAL DO PROGRAMA GUD,PARA OS PACIENTES CADASTRADOS JUNTO AO PROGRAMA;.............. -FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM.M;............ | 1,19 | 2.332,40 |
| 4400.00 | -FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL TAM.G;.................. | 1,19 | 5.236,00 |
| 600.00 | -FRALDA DESCARTAVEL TAM. JUVENIL;...... | 1,79 | 1.074,00 |
| 1800.00 | -FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL GG;............ | 1,36 | 2.448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FRALDAS EM CARATER EMERGENCIAL DO PROGRAMA GUD,PARA OS PACIENTES CADASTRADOS JUNTO AO PROGRAMA;.............. -FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM.M;............ -FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL TAM.G;.................. -FRALDA DESCARTAVEL TAM. JUVENIL;...... -FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL GG;............ | 11.090,40 | ||
| 18/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 11.090,18 | ||
| 18/11/2019 | MOTIVO: DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO PELO CREDOR TEM VALOR MENOR QUE O DO EMPENHO. | -0,22 | ||
| 21/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6450/2019 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4368 | 11.090,18 | ||
| TOTAL | 11.090,18 | 11.090,18 | 11.090,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
