| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 6479 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019,NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS......................... -SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... | 2.819,07 | 5.638,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019,NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS......................... -SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... | 5.638,14 | ||
| 24/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 5.638,14 | ||
| 24/10/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6479/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 620,19 | ||
| 24/10/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6479/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 250,25 | ||
| 12/11/2019 | Pagamento de Empenho 6479/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.767,70 | ||
| TOTAL | 5.638,14 | 5.638,14 | 5.638,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 24/10/2019 | 620,19 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 24/10/2019 | 250,25 | Lançada | |
| TOTAL | 870,44 |
