| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 6480 | Data de lançamento: | 17/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019,NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS......................... -SERVIÇOS GERAIS NO PSF RURAL CAPÃO BONITO..................... | 2.819,07 | 2.819,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2019,NA ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018,E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS......................... -SERVIÇOS GERAIS NO PSF RURAL CAPÃO BONITO..................... | 2.819,07 | ||
| 24/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 2.819,07 | ||
| 24/10/2019 | Cfe. INSS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6480/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 310,10 | ||
| 24/10/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6480/2019, 10923 - GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 125,12 | ||
| 12/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6480/2019 GEBR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - 10923 | 2.383,85 | ||
| TOTAL | 2.819,07 | 2.819,07 | 2.819,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - ASPS | 24/10/2019 | 310,10 | Lançada | |
| ISS - ASPS | 24/10/2019 | 125,12 | Lançada | |
| TOTAL | 435,22 |
