| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 65 | Data de lançamento: | 16/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.ANDREA RODRIGUES DA SILVA, CPF Nº037.682.550-26, PIS Nº160.06286.07-7, EMPENHO Nº64/2019................ | 245,34 | 490,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SRA.ANDREA RODRIGUES DA SILVA, CPF Nº037.682.550-26, PIS Nº160.06286.07-7, EMPENHO Nº64/2019................ | 490,68 | ||
| 31/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 245,34 | ||
| 20/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 245,34 | ||
| 01/03/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 245,34 | ||
| 16/04/2019 | Pagamento de Empenho 65/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 245,34 | ||
| TOTAL | 490,68 | 490,68 | 490,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
