PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2019
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS...................
-315,29 LITROS DE GASOLINA PARA
O VEÍCULO VW/GOL IXE-3790........
1.472,10
1.472,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2019
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS...................
-315,29 LITROS DE GASOLINA PARA
O VEÍCULO VW/GOL IXE-3790........
1.472,10
06/02/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.LOECI PEREIRA AMORIM,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL(INTERINA)
1.472,10
08/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 650/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
1.472,10
TOTAL
1.472,10
1.472,10
1.472,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
