| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME |
| Número do empenho: | 6512 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA REPAROS NOS ESFS;............. -CD + DISJUNTOR + TOMADA;...... | 48,70 | 97,40 |
| 1.00 | -DISJUNTOR MG 1 X 15;....... | 18,80 | 18,80 |
| 3.00 | -STX CANALETA;............. | 15,86 | 47,58 |
| 10.00 | -CABO FLEXA 2,5;.......... | 1,85 | 18,50 |
| 2.00 | -STX CAIXA;........... | 4,43 | 8,86 |
| 1.00 | -STX TOMADA SIMPLES;........ | 9,73 | 9,73 |
| 1.00 | -STX TOMADA DUPLA;........... | 14,92 | 14,92 |
| 2.00 | -TAMPA CEGA SZ;........... | 3,35 | 6,70 |
| 10.00 | -STX CANALETA COM FITA;........ | 15,86 | 158,60 |
| 3.00 | -EXTENSÃO ELÉTRICA 5M;........ | 46,41 | 139,23 |
| 3.00 | -TE DERIVAÇÃO ELÉTRICA;........ | 10,78 | 32,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA REPAROS NOS ESFS;............. -CD + DISJUNTOR + TOMADA;...... -DISJUNTOR MG 1 X 15;....... -STX CANALETA;............. -CABO FLEXA 2,5;.......... -STX CAIXA;........... -STX TOMADA SIMPLES;........ -STX TOMADA DUPLA;........... -TAMPA CEGA SZ;........... -STX CANALETA COM FITA;........ -EXTENSÃO ELÉTRICA 5M;........ -TE DERIVAÇÃO ELÉTRICA;........ | 552,66 | ||
| 11/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 552,66 | ||
| 12/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6512/2019 JOSE ARMANDO DAMBROS - ME - 3403 | 552,66 | ||
| TOTAL | 552,66 | 552,66 | 552,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
