| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA & VARIEDADES JACUI EIRELI |
| Número do empenho: | 6514 | Data de lançamento: | 21/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15000.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFs;........ -FOLHAS DE OFÍCIO A4;....... | 0,04 | 555,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SER UTILIZADO JUNTO AOS ESFs;........ -FOLHAS DE OFÍCIO A4;....... | 555,00 | ||
| 11/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 555,00 | ||
| 12/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6514/2019 PAPELARIA & VARIEDADES JACUI EIRELI - 12980 | 555,00 | ||
| TOTAL | 555,00 | 555,00 | 555,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
