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Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	652	Data de lançamento:	06/02/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.01.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2019 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -199,64 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL IRX-6827........	932,13	932,13
1.00	-511,12 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL IXR-6044........	2.386,47	2.386,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2019	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2019 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -199,64 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL IRX-6827........ -511,12 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL IXR-6044........	3.318,60
06/02/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.LOECI PEREIRA AMORIM,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL(INTERINA)		3.318,60
08/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 652/2019 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			3.318,60
TOTAL		3.318,60	3.318,60	3.318,60
SALDO A PAGAR				0,00