| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 6523 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENÇÃO DO PASEP,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO FEP,NO DIA 22/10/2019. | 139,06 | 139,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | RETENÇÃO DO PASEP,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO FEP,NO DIA 22/10/2019. | 139,06 | ||
| 22/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 139,06 | ||
| 22/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6523/2019 PASEP - 10181 | 139,06 | ||
| TOTAL | 139,06 | 139,06 | 139,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
