| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CIRURGICA STA.CRUZ COM.DE PROD.HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 6538 | Data de lançamento: | 22/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;................... -OXITOCINA 5UI 1ML C/ 50AMP.IM/IV;CÓD:1767;........ | 1,40 | 70,00 |
| 25.00 | -ATRACURIO BESILATO 25MG 2,5ML C/25AMP;CÓD:6416;.......... | 13,50 | 337,50 |
| 20.00 | -MIDAZOLAM 15MG 3ML C/10AMP IM/IV/RETAL AD/PED;CÓD:9747;... | 2,55 | 51,00 |
| 11.00 | -SUXAMETONIO CLORETO 100MG C/01FR-AMP EV/IM;CÓD:2262;..... | 9,50 | 104,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ,PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL Dr.ADERBAL SCHINEIDER,SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE;................... -OXITOCINA 5UI 1ML C/ 50AMP.IM/IV;CÓD:1767;........ -ATRACURIO BESILATO 25MG 2,5ML C/25AMP;CÓD:6416;.......... -MIDAZOLAM 15MG 3ML C/10AMP IM/IV/RETAL AD/PED;CÓD:9747;... -SUXAMETONIO CLORETO 100MG C/01FR-AMP EV/IM;CÓD:2262;..... | 563,00 | ||
| 11/11/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 493,00 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6538/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 493,00 | ||
| 31/12/2019 | CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL ATÉ 31/12/2019. | -70,00 | ||
| TOTAL | 493,00 | 493,00 | 493,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
